春节假期短暂而美好,昨天大部分会计都已经开工了,上班第一天,这件大事要记得:2月申报顺延至22日。
1-22日(征期内4至10日为节假日,顺延至22日)申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税、企业所得税、核定征收印花税
1-19日(征期内4至10日为节假日,顺延至19日)
申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税
3-15日
国家电影事业发展专项资金代收
1-15日
彩票公益金代收、彩票业务费代收
还有小伙伴不知道2月申报顺延至22日。重要的事情多说几遍!另外很多小伙伴咨询抄报事宜,请仔细阅读本文。
以北京为例:
壹
一般纳税人抄报方法:
登录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这必须有先后顺序,不能抄税后直接清卡,具体方法如下:
1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总
2.进行纳税申报,注意:此项非航天金税服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位!
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。
贰
小规模纳税人抄报方法:
计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统会自动抄税,再点击“远程清卡”,提示金税设备已经完成清卡操作,此时说明本月您已完成清卡工作。
如果您登录开票软件未看到清卡成功的提示,可以点击“上报汇总”模块,会提示抄税成功,请执行远程清卡,再点击“远程清卡”,提示金税设备已经完成清卡操作。
叁
查询清卡成功的方法:
如果您忘记是否出现清卡成功的提示,没关系,可以按照以下方法查询清卡是否成功:
点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”
上次报税日期:2019年02月01日00时00分
抄税起始日期:2019年03月01日
报税资料:无
此状态说明您2019年2月已经完成清卡工作
肆
抄税清卡注意事项 :
1.开票软件密码登录问题
金税盘初始用户密码:123456,初始证书口令:88888888
首次安装登录系统会提示需要修改
我们建议密码使用a123456,证书口令修改为23456789
注意:证书口令修改后请牢记,避免其他损失!
如果您初次设置其他数字的密码,未进行记录,再次登录时忘记了,解决方法:
方法1:传统方法:下载开票软件安装程序,重新安装,安装时选择完全安装,密码恢复初始的123456
方法2:航天金税官网-下载中心-财税助手,安装后选择密码重置功能,可以重置开票软件的登录密码。
2.问题:已到锁死期,不能抄税
方法:1号-15号是每月抄报期(法定假自动顺延),无论是否开具发票,每月均必须按时完成清卡,如果已经抄税和申报,未在征期完成清卡,系统既提示:已到锁死期。
建议实名办税人携带本人身份证、税控设备(金税盘)、营业执照副本 、公章及纳税申报表去税局大厅报税清卡(具体携带资料以税务要求为准)
3.问题:发票查询中,发票报送状态显示:未报送
1、计算机系统时钟错误
需要请务必保证电脑桌面右下方时钟为北京时间
2、电脑不能上网
需要请您保证电脑是联网状态,并且可以正常浏览网页状态。
3、服务器地址输入错误
需要点击 系统设置-系统参数设置-上传设置,安全接入服务器地址https://tysl.bjtax.gov.cn并点击“测试”,正常显示“连接成功”
4、需要将杀毒软件和电脑管家退出后重新进入软件
5、进入控制面板,点击【时钟、区域和语言选项】,【区域和语言】,按照下图更改时间格式,之后重新进入开票软件尝试测试。
6、开票软件版本过低,需要登陆航天金税官网下载中心, 下载最新版本安装程序,进行“升级安装”,可在小智机器人输入“升级安装”查看具体解决方法。
4.自动升级时提示文件被篡改
登录北京航天金税官网-下载中心-增值税发票税控开票软件(金税盘版V2.2.32.181028),先将金税盘插好,再运行开票软件安装程序,安装过程中显示的信息为默认信息无需修改,安装时选择“升级安装”,其他提示框均选下一步,最后完成。
2019年全年申报期安排如下(其中2月份已经变更为2.22日):
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